Faktúra č. 1088/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1088/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 12.12.2018
  • Celková hodnota: 76,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2018
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2018 Objednávame u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 100,00 € 26.11.2018 05.12.2018 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť