Faktúra č. 1087/18
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Záhradkárske potreby - Peter Havaš
- IČO: 35417749
- Adresa: SNP 264/3, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1087/18
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 285,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 098/2018
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098/2018 | Objednávame u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Záhradkárske potreby - Peter Havaš | 35417749 | 300,00 € | 05.11.2018 | 08.11.2018 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |