Faktúra č. 1083/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: NAY ELEKTRODOM
- IČO: 35739487
- Adresa: Svitská cesta 2/A, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1083/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kavovaru.
- Dátum doručenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 489,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/2019
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/2019 | Objednávame si u Vás kavovar. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 489,00 € | 20.12.2019 | 24.12.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |