Faktúra č. 1080/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Erika Ištvániková - Zdravá výživa ALLIUM
- IČO: 41881559
- Adresa: MPČĽ 3170/29, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1080/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 22,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 062/2019
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Erika Ištvániková - Zdravá výživa ALLIUM | 41881559 | 450,00 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Poverená vedením CSS | Objednávka |