Faktúra č. 1076/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Danko
- IČO: 32862644
- Adresa: Šrobárova 2682/42, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1076/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácii.
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/2019
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/2019 | Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácii. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Danko | 32862644 | 500,00 € | 03.12.2019 | 06.12.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |