Faktúra č. 1071/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SANITTAS s.r.o.
- IČO: 47665939
- Adresa: Jarná 3040/10, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1071/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup zdravotníckého materiálu.
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 95,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0108/22
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108/22 | Objednávame si u Vás lieky pre PriSS na rok 2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 5 000,00 € | 04.10.2022 | 07.10.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |