Faktúra č. 1049/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1049/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 07.12.2020
  • Celková hodnota: 111,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/099
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/099 Objednávame si u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 500,00 € 19.10.2020 24.10.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť