Faktúra č. 1049/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Záhradkárske potreby - Peter Havaš
- IČO: 35417749
- Adresa: SNP 264/3, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1049/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 07.12.2020
- Celková hodnota: 111,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/099
- Dátum zverejnenia: 16.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/099 | Objednávame si u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Záhradkárske potreby - Peter Havaš | 35417749 | 500,00 € | 19.10.2020 | 24.10.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |