Faktúra č. 1036/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Perďochová Mária
- IČO: 33026963
- Adresa: 48, 03445 Likavka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1036/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 196,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/2019
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017/2019 | Objednávame u Vás nákup bielizne a textilného tovaru v roku 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Perďochová Mária | 33026963 | 15 000,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |