Faktúra č. 1026/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: JMSVIT, s.r.o.
- IČO: 36469483
- Adresa: Štefánikova 318/1, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1026/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 99,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 087/2019
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/2019 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JMSVIT, s.r.o. | 36469483 | 200,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |