Faktúra č. 1021/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Marián Lukáčik - TONYO
- IČO: 31236723
- Adresa: SNP 264/3, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1021/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 8 462,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 097/2019
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097/2019 | Objednávame si u Vás interiérové vybavenie. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Marián Lukáčik - TONYO | 31236723 | 8 500,00 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |