Faktúra č. 1019/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: STROMSERVIS s.r.o.
- IČO: 47504404
- Adresa: Partizánska 697/59, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1019/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup stromov.
- Dátum doručenia: 02.11.2021
- Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/118
- Dátum zverejnenia: 09.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/118 | Objednávame si u Vás 8 ks stromov Carpinus betulus- fastigiata. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 480,00 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |