Faktúra č. 1019/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Gaži
- IČO: 51027101
- Adresa: Družstevná 193/32, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1019/19
- Popis fakturovaného plnenia: Pokládka koberca.
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 640,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/2019
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/2019 | Objednávame si u Vás pokládku kobercov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Vladimír Gaži | 51027101 | 640,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |