Faktúra č. 1018/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Bytox PP,s.r.o.
- IČO: 36705381
- Adresa: Fr.Kráľa 2070/36, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1018/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup zásteny.
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 399,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/2019
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2019 | Objednávame si u Vás zváraciu zástenu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bytox PP,s.r.o. | 36705381 | 450,00 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |