Faktúra č. 1016/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVCARE s.r.o.
- IČO: 46520261
- Adresa: Sladovnícka 5/2554, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1016/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup sprchového a toaletného kresla WOOD.
- Dátum doručenia: 02.11.2021
- Celková hodnota: 149,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/130
- Dátum zverejnenia: 09.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/130 | Objednávame si u Vás sprchové a toaletné kreslo WOOD , dopravu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 149,00 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |