Faktúra č. 1005/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1005/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup defibrilačných elektród.
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 179,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 088/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
088/2019 Objednávame si u Vás 1 ks defibrilačných elektród AED k defibrilátoru ZOLL AED PLUS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SELVIT spol. s.r.o. 36370053 200,00 € 25.11.2019 29.11.2019 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť