Faktúra č. 0987/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Distribution a.s.
- IČO: 47719150
- Adresa: Kočovce 244, 916 31 Kočovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0987/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich , hygienických potrieb.
- Dátum doručenia: 23.11.2022
- Celková hodnota: 1 345,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0122/22
- Dátum zverejnenia: 03.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122/22 | Objednávame si u Vás : - Chloramix DT 1kg /300tabliet/, - Utierka WETTASK rolka /90ústrižkov/. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Perfekt a.s. | 00680303 | 1 345,10 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |