Faktúra č. 0977/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Záhradkárske potreby - Peter Havaš
- IČO: 35417749
- Adresa: SNP 264/3, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0977/19
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 255,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/2019
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/2019 | Objednávame si u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Záhradkárske potreby - Peter Havaš | 35417749 | 400,00 € | 18.11.2019 | 15.11.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |