Faktúra č. 0972/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: ARJO Humanic SK s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školska 428, 05935 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0972/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup evakuačných podložiek.
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 1 286,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/2019
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/2019 | Objednávame si u Vás evakuačné podložky EPAH 001. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 286,50 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |