Faktúra č. 0949/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: QUERCUS - ARBOR, s.r.o.
- IČO: 36610542
- Adresa: Gen.Svobodu 122/66, 05971 Ľubica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0949/22
- Popis fakturovaného plnenia: Ošetrenie , výrub stromov v areáli CSS.
- Dátum doručenia: 09.11.2022
- Celková hodnota: 1 869,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0112/22
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112/22 | Objednávame si u Vás ošetrenie a výrub stromov v areály CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | QUERCUS - ARBOR, s.r.o. | 36610542 | 1 869,60 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |