Faktúra č. 0919/18
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: UNIKOV Nitra spol. s r.o.
- IČO: 46920765
- Adresa: Lehotská 4, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0919/18
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup veľkoobjemového kontajnera.
- Dátum doručenia: 19.10.2018
- Celková hodnota: 1 380,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/2018
- Dátum zverejnenia: 08.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/2018 | Objednávame si u Vás veľkoobjemový otvorený kontajner 7,5 m3 zelenej farby s dovozom prostredníctvom firmy Brantner. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | UNIKOV Nitra spol. s r.o. | 46920765 | 1 400,00 € | 10.08.2018 | 18.08.2018 | Objednávka |