Faktúra č. 0907/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: ARJO Humanic SK s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školska 428, 05935 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0907/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorazových rúšok.
- Dátum doručenia: 29.10.2020
- Celková hodnota: 384,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/102
- Dátum zverejnenia: 11.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/102 | Objednávame si u Vás jednorazové ochranné rúška- 3 vrstvové -1000kusov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 384,00 € | 22.10.2020 | 24.10.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |