Faktúra č. 0907/18
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Marián Lukáčik - TONYO
- IČO: 31236723
- Adresa: SNP 264/3, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0907/18
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 18.10.2018
- Celková hodnota: 7 110,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 087/2018
- Dátum zverejnenia: 08.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/2018 | Objednávame u Vás nábytok v hodnote 7 110€. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Marián Lukáčik - TONYO | 31236723 | 7 110,00 € | 03.10.2018 | 06.10.2018 | riaditeľka | Objednávka |