Faktúra č. 0852/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0852/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 05.10.2018
  • Celková hodnota: 108,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 082/2018
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
082/2018 Objednávame u Vás sieťku okennú 5ks, výmenu gule /klučky/ na dverách. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Molčány - MONY 35215518 150,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť