Faktúra č. 0852/18
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Molčány - MONY
- IČO: 35215518
- Adresa: Poľná 293/3, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0852/18
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 05.10.2018
- Celková hodnota: 108,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/2018
- Dátum zverejnenia: 16.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082/2018 | Objednávame u Vás sieťku okennú 5ks, výmenu gule /klučky/ na dverách. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Molčány - MONY | 35215518 | 150,00 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |