Faktúra č. 0838/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0838/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácii.
  • Dátum doručenia: 05.10.2020
  • Celková hodnota: 162,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/003
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/003 Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií a lapači tukov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 2 000,00 € 08.01.2020 18.01.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť