Faktúra č. 0834/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0834/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
  • Dátum doručenia: 05.10.2020
  • Celková hodnota: 113,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 201784
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť