Faktúra č. 0817/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PECE s.r.o.
- IČO: 36618233
- Adresa: Nábrežná 678/7, 962 23 Očová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0817/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup hliny.
- Dátum doručenia: 27.09.2022
- Celková hodnota: 289,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0026/22
- Dátum zverejnenia: 12.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026/22 | Objednávame si u Vás komponenty na vypaľovanie keramiky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 1 000,00 € | 16.02.2022 | 28.02.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |