Faktúra č. 0771/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: QUERCUS - ARBOR, s.r.o.
- IČO: 36610542
- Adresa: Gen.Svobodu 122/66, 05971 Ľubica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0771/23
- Popis fakturovaného plnenia: Rez stromov.
- Dátum doručenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 1 968,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0123/23
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0123/23 | Objednávame si u Vás orez stromov v parku . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | QUERCUS - ARBOR, s.r.o. | 36610542 | 1 968,00 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |