Faktúra č. 0765/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PECE s.r.o.
- IČO: 36618233
- Adresa: Nábrežná 678/7, 962 23 Očová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0765/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu podľa faktúry - Darovací.
- Dátum doručenia: 18.08.2021
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/097
- Dátum zverejnenia: 01.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/097 | Objednávame si u Vás nákup hliny, glazúr a farieb podľa vlastného výberu . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 350,00 € | 05.08.2021 | 07.08.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |