Faktúra č. 0738/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Richard Šimon
- IČO: 34814035
- Adresa: Tichá 94/1, 083 01 Jakubovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0738/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 27.12.2024
- Celková hodnota: 4 806,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0113/24
- Dátum zverejnenia: 04.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113/24 | Objednávame si u Vás posteľnú bielizeň, vankúše, paplóny, uteráky, osušky, prehozy. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Richard Šimon | 34814035 | 4 806,70 € | 17.12.2024 | 28.12.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |