Faktúra č. 0735/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: HNL SLOVAKIA, s. r. o.
- IČO: 53320077
- Adresa: Hollého 296/20, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0735/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup posteľnej bielizne.
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 6 210,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0116/23
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0116/23 | Objednávame si u Vás posteľné prádlo pre klientov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | HNL SLOVAKIA, s. r. o. | 53320077 | 6 500,00 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |