Faktúra č. 0724/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: N-IMAKO s. r. o.
- IČO: 55071279
- Adresa: Udiča 38, 018 01 Udiča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0724/24
- Popis fakturovaného plnenia: Gauč Sabina
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 1 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0111/24
- Dátum zverejnenia: 24.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111/24 | Objednávame si u Vás Gauč Sabina | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | N-IMAKO s. r. o. | 55071279 | 1 100,00 € | 16.12.2024 | 21.12.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |