Faktúra č. 0721/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: MITALL, s.r.o.
- IČO: 47313790
- Adresa: Pod Vinbargom 2649, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0721/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa.
- Dátum doručenia: 25.08.2020
- Celková hodnota: 137,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/079
- Dátum zverejnenia: 10.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/079 | Objednávame si u Vás misky a spony do termoboxov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MITALL,s.r.o., | 47313790 | 200,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |