Faktúra č. 0719/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0719/24
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie počas pracovného stretnutia.
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota: 184,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0101/24
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101/24 | Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania a stravy v termíne 11.-12.12.2024 pre 2 zamestnancov -pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 200,00 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |