Faktúra č. 0706/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0706/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov.
  • Dátum doručenia: 09.12.2024
  • Celková hodnota: 581,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0102/24
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0102/24 Objednávame si u Vás revíziu hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 601,00 € 26.11.2024 29.11.2024 Objednávka
Tlačiť