Faktúra č. 0704/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SELVIT spol. s.r.o.
- IČO: 36370053
- Adresa: Tichá 15A/8560, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0704/24
- Popis fakturovaného plnenia: Elektródy.
- Dátum doručenia: 09.12.2024
- Celková hodnota: 295,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0107/24
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0107/24 | Objednávame si u Vás elektródy s vyhodnotením KPR, batérie duracell, dopravné náklady. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SELVIT spol. s.r.o. | 36370053 | 295,56 € | 03.12.2024 | 14.12.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |