Faktúra č. 0703/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký
- IČO: 33764956
- Adresa: Iľjušinova 8, 85101 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0703/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 09.12.2024
- Celková hodnota: 1 531,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0108/24
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108/24 | Objednávame si u Vás: | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký | 33764956 | 1 533,69 € | 06.12.2024 | 14.12.2024 | Objednávka |