Faktúra č. 0684/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0684/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorazových rúšok.
  • Dátum doručenia: 11.08.2020
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/077
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/077 Objednávame si u Vás jednorazové ochranné rúška- 3 vrstvové - 500kusov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pagma , s.r.o. 51882825 200,00 € 06.08.2020 13.08.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť