Faktúra č. 0684/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Pagma , s.r.o.
- IČO: 51882825
- Adresa: Bobrovec 513, 032 21 Bobrovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0684/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorazových rúšok.
- Dátum doručenia: 11.08.2020
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/077
- Dátum zverejnenia: 28.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/077 | Objednávame si u Vás jednorazové ochranné rúška- 3 vrstvové - 500kusov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pagma , s.r.o. | 51882825 | 200,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |