Faktúra č. 0680/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Šerfel
- IČO: 34891056
- Adresa: J. Gejdoša 415/4, 059 38 Štrba
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0680/23
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž roliet v budove Lipa.
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 174,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0104/23
- Dátum zverejnenia: 22.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104/23 | Dodávka a montáž roliet - budova Lipa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Stanislav Šerfel | 34891056 | 174,00 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |