Faktúra č. 0679/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PECE s.r.o.
- IČO: 36618233
- Adresa: Nábrežná 678/7, 962 23 Očová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0679/20
- Popis fakturovaného plnenia: Pracovný materiál pre ergoterapiu.
- Dátum doručenia: 10.08.2020
- Celková hodnota: 222,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/060
- Dátum zverejnenia: 28.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/060 | Objednávame u Vás nákup hliny, glazúr a farieb podľa vlastného výberu . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 500,00 € | 04.06.2020 | 18.06.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |