Faktúra č. 0665/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Danum, s.r.o.
- IČO: 36824933
- Adresa: Bottova ul. 2899/1, 945 01 Komárno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0665/24
- Popis fakturovaného plnenia: Rozbor vody na baktérie Legionella.
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 124,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0099/24
- Dátum zverejnenia: 06.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0099/24 | OBjednávame si u Vás rozbor vody na baktérie Legionella. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Danum, s.r.o. | 36824933 | 124,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka |