Faktúra č. 0640/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0640/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.08.2019
  • Celková hodnota: 213,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: EREG/2018/017
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EREG/2018/017 Dodatok č. 1 k Zmluve č. EREG/2018/017 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 Iné 100,00 € 04.12.2019 10.12.2019 09.12.2019 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť