Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0637/25
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava kotlov.
- Dátum doručenia: 10.12.2025
- Celková hodnota: 1 314,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0128
- Dátum zverejnenia: 15.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť