Faktúra č. 0618/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0618/20
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kobercov
- Dátum doručenia: 20.07.2020
- Celková hodnota: 335,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/072
- Dátum zverejnenia: 25.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/072 | Objednávame si u Vás vykonanie čistiacich a tepovacích prác kobercov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | EcoDampf | 43663125 | 400,00 € | 13.07.2020 | 24.07.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |