Faktúra č. 0614/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0614/25
- Popis fakturovaného plnenia: Metodický deň sestier - balík v hoteli Familia
- Dátum doručenia: 03.12.2025
- Celková hodnota: 212,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0132/25
- Dátum zverejnenia: 08.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0132/25 | Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie "Metodický deň sestier v ZSS" pre dve osoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 230,00 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka |