Faktúra č. 0608/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: ASTRA TRADE, s. r. o.
- IČO: 47218169
- Adresa: MPCL 3053/21, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0608/25
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava plastových dverí.
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 1 578,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0135/25
- Dátum zverejnenia: 02.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0135/25 | Objednávame si u Vás servis plastových dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ASTRA TRADE, s. r. o. | 47218169 | 1 578,09 € | 20.11.2025 | 01.12.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |