Faktúra č. 0608/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0608/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 19.07.2019
  • Celková hodnota: 333,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 41/18
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41/18 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MÄSO-TATRY,s.r.o. 31723217 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 21.11.2018 01.01.2019 31.12.2020 28.11.2018 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť