Faktúra č. 0593/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jana Milaniaková, Monarch
- IČO: 35112310
- Adresa: Rázusova 2677/12, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0593/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 20.11.2025
- Celková hodnota: 1 790,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0129/25
- Dátum zverejnenia: 24.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129/25 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 1 790,10 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |