Faktúra č. 0589/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0589/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 09.07.2020
  • Celková hodnota: 188,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 41/18
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41/18 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MÄSO-TATRY,s.r.o. 31723217 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 21.11.2018 01.01.2019 31.12.2020 28.11.2018 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť